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采购单审核

采购单审核右键操作介绍:

新建—开新的采购单据

修改—修改采购订单数据

删除—删除不采购或操作错误的订单

点击是或否来决定

审核—审核通过后等待到库验货即可

合并—可以合并同一个供货商的采购订单

如果供货商不同会提示此错误

可以在采购单审核页面进行添加新的采购单:

新建—新建采购单据

修改—修改选择采购单

删除—删除选中的采购单

导入—选择的采购单