发票管理

账款→往来管理→发票管理

使用场景：采购部门向供应商采购付款后，会要求供应商开发票。当采购部门收到发票后，就直接可以在这里将发票信息和相对应的具体业务关联起来。后续财务查账做账会比较方便。可以减少采购部门和财务部门的沟通成本。

比如说，财务审批发票做账的通常可能有个处理周期，等到具体处理这个发票的时候可能已经过了一段时间了，如果采购部门提交的信息不完成或者不清晰，财务也可以通过ERP系统查询到具体这笔发票是哪一笔业务产生的。如果发票存在问题也可以定位到具体的业务单据，联系供应商重开时，能更明确。

操作步骤：新建–>填写信息–>保存

支持修改删除，记录修订日志。

使用场景：订单开票给买家后，在这里记录开票的发票信息。

比如说一般退货的话，如果开了纸质发票，会要求客户把纸质发票一起寄过来，才给退款。当有开了发票的订单退款时，仓库收到货品和发票后，可以在这里进行查询确认。

操作步骤：新建–>填写信息–>保存