本界面主要用于财务人员对采购单进行结算。

在仓库人员进行入库后，审核了采购入库单，采购入库单就会变成待结算状态，财务人员就可以和供货商进行财务结算。

注：卖家可选择采购入库单是否自动结算：如果勾选这个配置，则无需采购人员结算，系统自动完成结算。

进入这里首先选择要结算的采购单

需要结算的金额=调整后总货款

调整后总货款=∑总发票价

总发票价=∑发票数量*发票价

为何会有发票价这样个说法呢？？

在入库开单时有填写入库价，默认情况下 结算金额=∑入库数量*入库价，但是在账款人员进行实际结算价格和需要结算的数量与入库开单的入库价和入库数量可能不一致。故这个价格（发票价）和数量（发票数量）可以修改。我们以修改后的金额为主进行结算。

在结算时，选择下结算账户，将结算的金额填写到‘现金付款’处即可。

在实际采购时，商家经常需要预先支付给供货商一比定金，在货物到库后，账款人员在结算时需要扣除这一部分订单。于是我们引入了预付款这样的概念。

我们的预付款支持两种方式：一种是已经建立了采购单，此时我们可以针对这个采购单建立单据预付款凭证；一种是没有建立采购单的情况下，我们建立供货商的预付款凭证

在进行结算时，如果预支付供货商定金，且创建了正确的预付款单据记录付款信息，那么就可以在结算时扣除预付款。

• 如果仅仅创建了单据预付款，则供货商预付款=单据预付款
• 如果仅创建了供货商预付款，没有创建单据预付款，则单据预付款=0
• 如果即创建了供货商预付款，又创建了单据预付款，则供货商预付款=已创建的供货商预付+创建的单据预付款

注：在单据结算时，如果有单据预付款，优先核销单据预付款

在哪里建立预付款凭证？详见：收款付款管理>>（创建的预付款单据需要经过审核才可以使用）

商家可能有有两种情况会导致本次结算金额与需要结算的金额不一致。

• 供货商给了个优惠价，将零头抹掉
• 本次结算只结算一部分，先赊账等后期资金充足时在结算剩余款项。

我们如何区别以上两种情况呢？

这就需要引入我们结算差额处理机制

如果是第一种情况，是实打实的优惠。我们可以选择：记为差额即可完成本次结算。

注：会在账款→往来管理→应收应付管理生成一条已完成的采购价格差异应付单据用于核销账款

如果是第二种情况，需要后续结算的。我们可以选择：以后结算。点击【结算】按钮会提示：

注：如果选择继续结算， 会在应收应付管理生成一条部分完成状态的应付单，这样的单据可以在应收应付管理继续付款

其他费用和运费暂未处理

价格差异=∑入库价*入库数量-∑总发票价

结算金额=实际支付金额-调整后总货款

已付金额用于统计该单据是否进行了付款操作。

注：针对已审核的采购入库单，会在应收应付管理生成已审核的采购应付单，已审核的采购应付单可以在应收应付管理>>进行付款操作。