如果阅读过以下文档，可能帮助读者更好的理解本文

搜索栏操作技巧 >>

订单字段说明 >>

订单状态与处理流程 >>

在经历订单审核之后，订单和货品的信息已经得到确认，为了降低财务风险，用户可以通过财务审核对金额或来源异常的订单进行复核。

财务审核界面建议对财务人员分配权限，除了对价格进行控制之外，还可以进行发票处理、收款等操作。

本文首先描述哪些订单需要进行财务审核，接下来描述财务审核的常见操作。

财务审核为订单处理的可选步骤，在系统设置·订单设置界面可以配置。如有条件，强烈推荐使用这一功能。

根据商家需求的不同，旺店通提供三种配置，决定哪些订单在客审之后会进入财务审核界面。

由上图所示，可以选择

1. 完全开启
2. 完全关闭
3. 特殊订单进入财审（推荐使用）
4. 不进财审的店铺（针对个别特殊店铺可单独设置为不进财审）

只让满足条件的特殊订单进入财审，是为了防止大量的订单对我们进行干扰。我们可以完全不管大部分订单，而只关注可能存在风险的订单。

考虑到风险的类型，系统相应提供了进入财审的条件，我们大概分为以下几类

注：“订单应收低于总成本价”这个条件，根据是否包含赠品，在计算的时候决定是否把赠品的金额计算在内。

对于款到发货的订单，我们要求完全收到货款之后才允许发货，也就是订单的已付金额要等于应收金额。

平台订单由于有第三方提供支付担保，一般应收金额和已付金额是相等的。但对于款到发货的线下订单，可能存在先付部分货款，或者建单时尚未付款的情况。所以我们需要在财审的时候拦截并进行收款。

发货条件为款到发货，但货款尚未收齐的订单一定会进入财务审核界面，不受配置影响。

如上文描述，我们可能会设置满足多种条件的订单都会进入财务审核。从下方的财审原因中，我们可以查到某个订单因为哪种原因进入财务审核，方便审单人员做针对性的操作。

例如：进入财审的原因是“需开发票”，财审人员需要执行开发票的操作；如果原因是“低于成本价”，财审人员需要追踪因何原因导致货品贱卖。

对于款到发货但尚未收齐货款的订单，可以在财审界面进行收款操作，否则财务审核无法通过。

如上图，该订单还有33元的货款尚未收齐，我们点击收款按钮进行收款。收款时可以选择收现款还是抵扣预付款，可以一次性收齐也可以分多次收齐，另外还可以选择收款账户便于日后的资金核算。

在财审界面，可以查询出哪些订单需要开发票，系统支持普通发票和增值税发票两种类型。

对于需要开发票的订单，在实际完成打印发票的操作之后，点击“开发票”，会将该订单标记为“已开发票”

如果开发票操作有误，可以进行发票取消操作。

财务人员可以在财审界面可以对该订单开具电子发票，各类订单均可开具电子发票，如果不需要的话直接强制财审就可以。

对订单开据电子发票时，会进入新建蓝票界面。详情查看新建发票

财务人员在确保订单金额无误，并且发票已处理的情况下，可执行财务审核操作，审核通过的订单会进入发货环节，不通过的订单系统会提示失败原因。

如果财务审核由于某种原因未能通过，但仍然希望审过去。例如某订单存在同名未合并订单但需要先把当前订单发掉，我们需要对该订单执行强制审核操作。

强制审核操作本身比较敏感，故需要在强制审核的时候输入审核密码。

如果发现订单有问题，可执行驳回审核操作，填写驳回原因，由客审人员重新处理该订单。