通过API进行电子发票对接的客户，企业版ERP版本需升级至2.3.8.3版本及以上

发票分为两种，一种是[普通服务商]开具纸质发票；一种是[电子服务商]开具电子发票。

对订单开据发票时，会进入如下界面：

注：该界面中开票人，收款人，复核人采用的是本地配置，新建时默认加载该电脑上一次保存时填写的信息。发票明细界面默认加载的是改订单货品信息，货品名称默认加载的是规格名称字段，税率默认是0.17，单位默认为台，折扣默认为0。

修改注意事项：

1. 界面中有两个备注输入位置：发票备注内容只会在本系统内展示；发票打印备注会打印到生成的电子发票中备注的中，填写时请注意。
2. 发票明细中允许存在金额为0的行，目的是适应赠品。
3. 如果修改税率，允许的值为：0，0.03，0.04，0.06，0.11，0.17。
4. 如果明细数目过多，允许手动调整明细内容，删除之后添加一条记录，填写总的金额和优惠即可。
5. 整张发票的实际开票金额不能为0，也不能超过对应订单中货品的金额，注意不包含邮费，邮费的发票不应有卖家开具。
6. 新增发票明细合并功能，在货品信息的原始单号、税务编码及税率相同时可以进行明细合并。
7. 金额计算公式：
   • 【明细行：】
     • 税前总价 = 总价/(1+税率) 两位小数
     • 税额 = 总价 - 税前总价 两位小数
     • 税前单价 = 税前总价/数量 6位小数
     • 税前折扣金额 = 折扣总额/(1+税率)；
     • 折扣税额 = 折扣总额 – 税前折扣金额
     • 实际开票金额 = 明细总价列求和 - 折扣总额列求和；
     • 货品合计金额 = 明细税前总价列求和；
     • 货品合计税额 = 明细税额列求和；
     • 总折扣税额 = 明细折扣税额列求和；
     • 实际合计金额 =货品合计金额 -税前折扣金额；
     • 实际合计税额 =货品合计税额 – 总折扣税额；

注释:除了在此处可以新建发票以外，也可以使用在财务审核界面选中订单右击开具电子发票的方式新建。

新增短信通知功能。红票处于开票成功状态即可以进行短信通知。蓝票则需要满足包含待获取流水号，校验电话、原始单号、店铺、发票链接等信息才可以进行短信通知。 已发送过短信的发票会有一个标记，右键清除该标记可以再次发短信

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