供应商初始化设置和分销商初始化设置之后并且进行预存款充值就可以正式使用分销系统进行订单销售了。

在分销商使用分销系统审核订单的时候，会从分销系统的预存款账户内扣减对应的金额，如果金额不足，在审核订单的时候系统会有相应的提示，所以需要先在分销系统内进行预存款充值。（注意：这里的充值只是记录账款，并不会影响线下真实账户内的实际资金。）

A、操作流程
位置：【账款】-【新建充值】
新建充值单，并提交充值申请，需要由供应商审核通过后才能到账。

B、功能说明
分销商使用，用于向供应商发起充值申请，供应商在收到分销商的申请并确认无误，经过审核后，就可以添加到分销商的可用金额中。
字段补充说明：
充值类型：选择需要充值的类型，共有两种：①充值预存款（初次使用系统肯定是选这个类型充值）、②应还授信还款（当以后有授信金额需要还款时选这个类型充值还款）。
充值金额：填写大于0的数字，最多两位小数。
对方账户-类型：是指分销商充值到供应商哪个类型的账户。比如农业银行、招商银行、支付宝、微信等等。这里的类型暂时不能自己添加，需要哪些类型就联系分销系统技术人员添加。
对方账户-卡号：是指分销商充值到供应商对应账户的卡号。
流水凭证：可以填写实际转账的单据号。后期会添加上传图片凭证的功能。

位置：供应商-【账款】-【新建到账充值】

供应商使用，用于给分销商充值预存款使用，和分销商的新建充值作用效果相同。充值后都需要供应商在【账款】-【充值审核】内进行审核，通过审核之后才算充值成功了。另外，供应商新建到账充值还可以输入负数实现扣款。

位置：供应商-【账款】-【新建授信充值】

供应商使用，用来给分销商设置授信金额，当供应商分销商建立一定信任后，供应商可以在此页为分销商授信充值一定的金额。授信充值之后可以在预存款管理和充值管理界面查询到充值的金额记录。
新建后，需要到【账款】-【充值审核】中审核这笔充值单，审核通过后，充值金额将会添加到分销商的可用金额里来，但这需要分销商及时偿还，类似于赊账的功能。

两种方式：
1）逐个添加：位置：【订单】-【创建订单】
2）表格批量导入：位置：【订单】-【原始订单/订单管理】-【批量导入】

分销商使用，手工在系统中填入订单信息，保存并手动选择可使用的仓库，生成原始订单。适用于线下销售。
方式一、【订单】-【创建订单】，手工创建订单。

手工创建订单提示面板：
当填写完毕后，点击保存，手工建单按照运费最少的自动选择可用仓库，如果只能选出一个仓库来就直接自动选这个仓库了，如果选出的仓库运费一样多，会弹出窗口让客户自己选一个仓库，进行人工选仓的操作。

需要从中选择“是否可用”字段为“可用”状态的一个仓库。若仓库为不可用，可能包含以下几个错误信息：
（1）物流地址覆盖情况：未覆盖，指当前仓库不支持该物流，或不能发货到指定的收货地址。建议联系供应商，为该仓库添加对应物流和地址的运费策略。
（2）运费策略设置：未设置运费策略，建议联系供应商，为该仓库添加对应物流和地址的运费策略。
（3）单品不存在：指列表内的单品在当前仓库内不存在。
（4）单品库存不足：指列表内的单品在当前仓库里的库存数量*等级库存百分比小于订单内的该单品的数量。
[ 固话 ]字段的注意事项：
固定电话的格式要这样填写：010-1234567，前边是区号，中间用减号连接，后边加上7位或者8位数字。手动逐个创建订单时和导入表格时都适用此项规则。
[ 销售价格 ]的作用：（系统默认使用供应商货品档案中设置的零售价作为销售价格。）
①关于添加单品的‘销售价格’，默认显示供应商设置的零售价(注：零售价是供应商ERP中同步过来的供应商的零售价，可以把这个零售价看作是给分销商参考的销售价格 )作为参考，可以手动修改，不会影响供应商的任何数据，作用是后期计算分销商的利润时系统会用到。所以，如果分销商想要更准确的统计利润，就需要在创建订单添加单品时填写对应的销售价格，实例如下图：

②表格导入时填写的销售价格作用同上。关于分销商查看利润报表的操作请点此查看文档各菜单项。

方式二、【订单】-【原始订单/订单管理】，点击【批量导入】按钮，使用excel导入订单。需要先下载模板，并仔细阅读副表中的要求。

表格模板中个别字段说明：
红色字段是必填项，其他字段是选填项；
原始单号–选填项，不填写时导入订单后会自动生成字母D开头的单号作为分销系统订单的原始单号。
店铺编号–必填项，填写分销商创建的店铺编号，查看位置：分销商登录-设置-基本设置-店铺设置-店铺编号。
物流公司编号–是否必填由供应商在物流设置内决定，如果需要填写，分销商可以在这里找到编号：分销商登录-设置-基本设置-物流设置。
客户网名–选填项，不填写时，最终显示网名是‘分销商名称加上收件人名’。注意：不要给多个订单写同样的网名，同一批审核订单网名相同的超过5个会导致无法推送到ERP中。
省市区–省、市为必填项，区为选填项，因为有些市下边没有区，请严格要求分销商正确填写省市区地址，如果不知道某个地址的省市区怎么填写，可以查看淘宝收货地址。我们的省市区就是按照淘宝标准执行的。
电话–选填项，如果要写，请按照格式：010-1234567，前边是区号，中间用减号连接，后边加上7位或者8位数字。
发票类别–选填项，如果要写，请参考excel工作簿中副表内发票类别及数字，填写对应的数字。

1、自动抓取到原始订单（分销商）
位置：分销商-【订单】-【原始订单】
前期分销商设置好店铺并授权后，订单会自动抓取到原始订单页面，订单会自动和分销系统中供应商设置的货品策略进行匹配，正确匹配到的货品订单会自动递交进待审核页面，递交失败的订单会有相应的递交失败标记。
如果是平台货品和系统中没有匹配上，需要分销商在‘供销’-‘平台货品’页面进行匹配关联。然后就可以在‘原始订单’内重新递交订单了。

A、操作流程
位置：分销商-【订单】-【审核订单】
B、功能说明
递交成功的订单，需要在【订单】-【审核订单】进行审核，依旧包括批量审核和单个审核，操作同递交订单。
订单审核过程中，主要进行的操作包括运费计算，扣减预存款，扣减库存。判断是否需要财务审核，如果不需要直接生成销售出库单，否则需要供应商进行财务审核。
如果订单的收货信息、货品、物流等信息有错误，还可以选择某个订单，右击，选择【编辑】进行订单编辑，保存之后系统会修改销售订单，并且会经过货品策略匹配、库存等检查措施，以防订单发货失败。编辑之后订单依然为【待审核】状态。

分销商使用，包括订单编辑和订单审核两个功能：
①订单编辑：订单进入供销平台后，如果订单的收货信息、货品、物流等信息有错误，可以在该界面选中该订单进行编辑，保存之后系统会修改销售订单，并且会经过货品策略匹配、库存等检查措施，以防订单发货失败。编辑之后订单依然为待审核状态。

②订单审核（支持批量）：主要进行的操作包括运费计算，扣减预存款，扣减库存。判断是否需要财务审核，如果不需要直接生成销售出库单，否则需要供应商进行财务审核。

当订单从原始订单自动递交到审核页面时，递交失败的订单会打上相应的标记（如下图）。如果分销商在店铺设置里面设置自动审核，订单进入系统后就会自动审核，生成销售出库单，审核失败的订单会打上相应的标记。

分销商订单流程之后，订单可以进入供应商的财务审核，供应商也可以在仓库设置省略此步骤。
A、操作流程
位置：供应商-【订单】-【财务审核】

B、功能说明
若供应商在仓库设置中配置了订单需要财务审核，则需要【供应商】在【订单】-【财务审核】订单中财务审核订单。【分销商】可以在【订单】-【订单管理】里查看是否有【待财审】状态的订单，如下：

对于开启财审模式情景下生成的销售订单，分销商自己在审核订单界面审核过后转入供应商这边等待财审，供应商点击‘财务审核’后，订单状态变为已审核，并生成销售出库单。

关于‘调整金额并审核’功能，包括如下两个功能：
①调整‘邮费’金额并审核（支持批量）：如果订单需要供应商修改运费金额，则供应商可以点击加号，添加子类型为‘邮费’的原因。需要注意的是调整额度为负数会减少对应运费金额，为正数会增加对应运费金额。


②调整‘货款优惠’金额并审核（支持批量）：如果订单需要供应商修改货品优惠金额，则供应商可以点击加号，添加子类型为‘优惠’的原因。需要注意的是调整额度为负数会减少对应订单货品金额，为正数会增加对应订单货品金额。


金额修改成功之后订单会变为已审核状态，生成销售出库单。如果金额修改有错误，可以联系分销商进行驳回财务审核，重新修改金额，或者在订单管理驳回到分销商待审核。

A、操作流程
分销系统自动推送到ERP，不需要手动操作。
B、功能说明
等待接口推送订单到ERP系统
不需要财务审核的订单通过审核或需要财务审核的订单通过财审后，在【订单】-【订单管理】中可以查看，为【已审核】的状态，此时便可以等待定时接口推送这条订单到ERP系统，接口每5分钟执行一次，推送成功的订单为【已推送】的状态。若有订单一直处于已审核状态，很久没有推送到ERP，请查看对应店铺的编号是否填写正确，确认后仍然长时间没有推送订单请联系我们。

A、操作流程
ERP中发货后自动回传到分销系统。
B、功能说明
等待ERP系统处理完毕后回传信息到分销系统
当订单在ERP系统确认发货后，会进行物流回传等操作，也是通过接口进行，接口每隔5分钟执行一次。回传的信息包括物流名称和物流单号，关于回传的各种状态：
a、ERP中成功发货出库的订单回传后：分销系统中状态是‘已发货’
b、ERP中部分发货的回传：分销系统中状态是‘部分发货’
c、ERP中供应商单方面取消订单：分销系统中状态是‘已推送’，不会同步ERP中退款状态，如果退款，需要供应商驳回订单，或者分销商取消订单。
订单全部发货后正常回传状态为【已发货】，订单来源为“接口抓取”得订单成功同步到分销商平台后会变成【已完成】。

A、操作流程
对于订单状态是‘物流回传待结算’的订单需要供应商在【订单】-【财务审核】中进行结算。

B、功能说明
二次财审：
（指的是订单在推送到ERP处理发货并回传到分销系统后，又进入到财务审核的情况。）出现的机制是：该订单从ERP内实际发货的物流在分销系统中没有对应的运费策略，或者订单在供应商的ERP内拆分或合并发货了，回传到分销后分销系统无法自动计算出来运费，此时的订单状态是‘物流回传待结算’，财审结算后就变成已发货状态了。

当订单从erp发货后回传回来的物流信息不能正确计算出运费时会强制进入二次财审（即订单状态是‘物流回传待结算’）。
主要有以下情况会进入二次财审：
① 【回传物流不存在】：订单原物流与物流回传的实际物流不一致时，实际发货物流在分销系统中找不到对应的运费策略；
② 【订单在供应商ERP内拆分或合并发货了】：订单在供应商的ERP内拆分或合并发货了，回传到分销后分销系统无法自动计算出来运费；