售后流程
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目前分销系统的售后流程模式分为两种：供应商发起售后和分销商发起售后。
分销商发起售后只能处理退货和退款不退货两种售后类别；供应商发起售后的模式只能处理退货类别。
整体的流程图如下：
注：上图中的售后流程中个别功能还没有完善，比如‘推送失败的售后单的处理方法’目前正在做，下一版本v3.3.3上线，整体的逻辑流程是正常的。
简单概括下：
（1）、已推送状态如何取消：
①取消整个订单（全部退款）：如果还没发货，第一种方式：在ERP中订单退款，然后分销中供应商驳回，最后分销商取消订单，end。第二种方式：分销商取消订单（前提是ERP中这个订单没审核呢），然后ERP订单退款，end。详细说明请见：附–三–2–订单管理（点击跳转）。
②取消部分货品（部分退款）：首先是分销商登录分销系统-订单管理-选订单-下边选单个货品-右键-取消货品–供应商登录ERP再处理部分退货的。
（2）、已发货状态如何退货：分销商创建售后单–审核，然后ERP中退货收到后做入库开单–审核，下一步ERP退换管理内结算，最后供应商分销系统中售后结算，end。详细说明请见下文。
一、分销商操作
Ⅰ、创建售后单
A、操作流程
位置：【订单】-【创建售后单】
B、功能说明
分销商使用，创建售后单，需要先选择一个已发货的系统订单中的具体货品（注意：分销商能创建的售后类别目前只有两种是退货和退款不退货），创建售后单时选择一个或多个要退的货品保存即可。
需要注意的是：售后类别和退换原因的选择。
①退货：此类别的订单，供应商需要接收退回的货品；
②退款不退货：此类别的订单，供应商不需要接受退回货品，只退款即可。
退货对应三种退换原因，和退款不退货对应四种退换原因，如下两图：
四种退换原因的区别：
①发错货、质量问题、快递丢失：这三种都不属于买家的问题，所以退款金额内不仅会退货款，还会把原订单的运费和退回货品时买家出的运费给退回到分销商账户内。
②七天无理由：此退换原因是买家的问题，所以只把货款退回到分销商账户，而不退还来回的运费。
注意：同一个原始订单中相同货品不可以多次退货，系统会拦截重复退货的情况；
Ⅱ、售后审核
A、操作流程
位置：【订单】-【售后审核】
B、功能说明
分销商使用，在创建售后单后进行审核使用。包括批量审核和逐个审核两种方式。
售后单没有设置成自动审核的功能。
分销商在售后审核页面对售后单审核之后会变成已审核状态，便开始向ERP推送，会在5分钟内推送到ERP，状态变成已推送。
二、自动处理
Ⅰ、推送ERP
A、操作流程
自动向ERP推送。之后，供应商在ERP中‘订单’-‘退换管理’内可以查看该售后单的状态，然后在ERP中再进行审核退换管理单、入库、审核入库单、结算操作即可。
B、功能说明
分销系统中审核成功后的售后单，将会通过接口被推送到ERP系统，接口每隔5分钟执行一次，推送成功的订单，状态为【已推送】，此时需要到ERP系统上进行一系列操作。
在ERP中的操作流程是：推送到erp–退换管理找到单子（审核）–>入库开单–>入库单管理（审核）–>退换管理–>找单子右击–>结算–>结算完成后回传到分销。
Ⅱ、回传分销系统
A、操作流程
ERP中处理完售后单后会自动回传信息到分销系统。
B、功能说明
当在ERP系统中完成退货入库审核等操作后，售后单的相关信息将会通过接口回传到分销系统，回传回来的售后单，（待补充_各种状态下的回传）状态为【待结算】，分销商和供应商都可以在【订单】-【售后管理】中查看。
三、供应商操作
Ⅰ、售后结算
A、操作流程
位置：【订单】-【售后结算】
B、功能说明
供应商使用。
在售后单推送到ERP中处理退货完成之后会回传状态到分销系统，在ERP中处理售后单时有两种情况：
①‘退款不退货’售后单：需要在ERP中操作的是–在退换管理内进行审核、结算。
②‘退货’售后单：需要在ERP中操作的是–做退货入库开单、审核，退换管理内审核、结算。
如果供应商在仓库设置中配置了需要售后财务审核（即售后结算），如果没有配置，则不需要售后结算，系统会进行自动结算。
在售后结算页面看到的售后单都是需要进行售后结算的，状态是待结算，选中单子，右键可以看到三个选项；
①‘按申请金额结算’：如果是要直接结算，就点击第一个；
②‘调整退款金额并结算’：如果需要调整退款金额，就点击第二个，注意这里调整金额后点击保存的同时就已经完成结算了。
③‘驳回’：点击驳回后在订单管理中会看到状态变成待审核，就需要分销商重新处理了。注意这里的驳回要谨慎使用，因为待结算的订单是ERP已经处理退货入库完成了。
如果想要省略此步骤，需要供应商在仓库设置中取消勾选‘需要售后财务审核’即可。如下图：
